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第一步：选择“订单管理-销售开票”，点击“新增”进入；



 

第二步：选择采购商，开票日期，经办人等开票信息，点击订单号/商品名称选择开票的订单明细；


 

第三步：填写商品开票数量，选择对应发票号，如有需要添加其它明细，点击“添加其他费用”，点击“附件”上传发票凭证，填写发票号（多款商品有多个发票号中间用英文逗号隔开），点击“提交”；


注：如单款商品多张发票的，发票号中间用点号隔开；



 

第四步：修改发票信息，勾选发票号，点击“编辑”进入修改并保存；如需删除记录，点击“删除”并确认；





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    国家药品监督管理局国A认证

  • 三级等保

    公安部信息安全三级等保认证

  • 正品承诺

    资质监管严格审查 厂家授权正品保障

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